一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　广元市社会（儿童）福利院为全额拨款的公益性事业单位，主要承担全市城镇“三无”人员和社会弃婴及无家可归的流浪乞讨人员的养护、医疗康复、特殊教育、精神慰藉、临终关怀和安置工作，同时开展家中无照料条件的老人和残疾儿童的抚养服务。

　　2、机构及人员情况

　　广元市社会（儿童）福利院下设11个职能科室，核定事业编制33人，核定编外临聘20人。年末实有在编人员28人（其中:管理岗 16人，技术岗位 5人，工勤人员7人），临聘35人，退休16人。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　2017年一是围绕社会稳定，全面保障38名城市特困人员和42名孤残儿童的基本生活权益，并为65名社会老人提供代养服务；接收安置社会弃婴（童）7名，为县区民政局寄养儿童2名，完成3名涉外送养工作。二是开展孤残儿童技能培训项目，手工艺品制作技能培训8次，邀请艺术研究院老师上书法、绘画课程6次，联系爱心企业，为大龄儿童提供学习就业机会5次；三是利用儿童福利院闲置房合作开办幼儿园，盘活闲置资产，创造最大的社会效益；四是完成年度帮扶任务。结对帮扶旺苍普济镇黄岭村22个贫困户，在产业发展、家禽养殖及销售、交通改善、环境整治、民风民生建设。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　2017年，市福利院年初收入、支出预算金额为662.28万元（上年结余167.75万元，当年收入预算494.53万元）较2016年增长18.5万元；全年调整收入、支出预算金额为1116.8039万元（财政返还额257.50万元，收回结转安排11万元，下达指标848.3万元，），预算调整的主要内容一是上级财政下拨孤儿生活费65.06万元，二是上级财政下拨医疗救助资金30万元，三是上级财政下拨福利彩票专项基金60万元，四是市本级财政下拨人员奖金107万元及其他民政事务。

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　2017年实际收入1116.8039万元，支出865.61万元，结余251.19万元。实际支出较2016增长85万元。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　支出决算金额865.61万元，占支出预算的77.51%，结余251.19万元的原因主要是福利彩票公益金设备购置、养老服务体系建设、城乡医疗救助等项目按进度拨付资金结余。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）2017年福利院收入1116.8万元，其中年初应返还额度268.5万元，当年财政拨款848.3万元。

　　（2）当年支出865.61万元。按支出性质分，基本支出438.52万元，占本年支出50.66%；项目支出427.09万元，占本年支出49.34%。

　　按支出经济分类，工资福利支出362.55万元，占41.88%，商品和服务支出312.54万元，占比36.11%，对个人和家庭的补助190.52万元，占比22.01%，见下图：

　　3．“三公”经费支出情况

　　“三公”经费预算9.8万元，实际支出8.34万元，比预算减少14.87%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。其中公务用车预算5.5万元，实际支出5.17万元；公务接待预算4.3万元，实际支出3.17万元，无公务出国。

　　（三）年末结转和结余情况。

　　年末结余251.19万元，其中儿童福利院设备购置资金10.88万元、孤儿生活费1.48万元、超收奖励3.3万元、社会福利事业财政专项资金26.02万元、维修（护）费20万元、养老服务体系统建设资金31.18万元、其他社会福利支出30万元、城乡医疗救助14.51万元、彩票公益金支出特教经费50万元、彩票公益金支出设备购置资金30万元。

　　特此公告

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                                                                                                           2018年4月20日